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差旅报销制度
1.目的
为加强公司
财务管理，规范出差
报销流程，合理控制差旅费用
支出，特制定本制度。
2.范围
适用于公司全体员工。
3.内容
3.1 报销流程：
出差费用的报销：出差前填写《出差申请表》（附件1）。
直接项目负责人签字
填写《费用报销单》：必须用签字笔或钢笔填写，字迹清晰、内容完整、费用所属部门正确。金额必须与所附票据的原始金额相等，内容必须和提供的发票相符。冲减个人借款的应用铅笔在单据上注明。费用按“谁受益谁承担”的原则归口。
回公司后凭《出差申请表》、《费用报销单》报销。无《出差申请表》的不予报销；出差车费必须与出差补助一起报销。
=粘贴票据：在粘贴单上按费用发生的先后顺序及类别粘贴票据，并注明金额。费用类别有：汽车票、火车票、飞机票、船票、出租车费、住宿费、招待费、其他费用单据。发票上需要进行说明的只能在便签纸上填写，附在发票后面，发票上一律不得涂写，否则不予报销。
先找直接项目负责人签批（如费用不是属于本部门的，还应找费用所属项目负责人签批，方可报销）1、自费用发生之日起至报销日的时间不允许超过三个月，否则不予报销。2、因个人原因出现违约或违规的罚款一律 ...

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关键词：费用报销 财务管理 申请表 负责人 报销单