内部审核程序-secret

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**(集团)有限公司管理标
准内部审核程序1目的评价质量、环境、健康安全管理体系运行的符合性和有效性；促进管理体系不断改进完善。
2适用范围
适用于公司管理体系覆盖范围的内部审核控制。
3术语和定义
引用公司《管理手册》中的术语和定义
。4职责4.1管理者代表
领导内部审核工作；批准成立审核组；审批审核计划和内审报告。
4.2贯标办4.2.1
负责本程序的编制
/修订、解释和实施。
4.2.2
负责内部审核的策划、年度计划编制、内审员选择和审核组长推荐
、内审资料的收集与保存及年度审核报告的编写。
4.3审核组4.3.1
审核组长
a)编制《内审日程表》，给审核员布置任务；
b)主持首、末次会议，控制现场审核全过程、编制内审报告；组织纠正措施的跟踪验证；
c)负责收集审核过程中产生的全部记录并交贯标办存档。
4.3.2
审核员a)支持审核组长的工作，编制分工内的审核检查表；
b)客观、公正地收集证据，开列不合格报告；
c)受组长委托，验证纠正措施的有效性。
4.4受审核方
a)做好受审核准备，指定审核组的陪同人员；
b)向审核组提供需要的资源、
材料，配合审核组工作；
c)确认不符合报 ...

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