预算偏差、偏差率及完成率计算公式0605市公开课一等奖省赛课获奖PPT课件

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预算偏差、偏差率
及完成率计算公式
Skytsu
1. 理论
代码含义：（1）A—Actual实际（2）B—Budget预算（3）S—Sale收入（4）C—Cost成本（5）P—Profit利润（6）SV—Sale Variance收入偏差（7）CV—Cost Variance成本偏差（8）PV—Profit Variance利润偏差概念及定义：（1）偏差V：实际值与预算值差异，也称偏差值（2）偏差率V%：偏差与预算值对比商数（3）完成率B%：偏差率加上100%，也称达成率, budget achieved rate=A/B
2. 1 收入实务
举例（金额单位万元，收入普通为正数）：（1）A= B=4000（2）A=5000 B=4000（3）A=4000 B=4000（4）A=3600 B=4000计算过程：（1）SV=A-B=-4000=-, SV%=SV/SB=-50%, SB%=SV%+1=50%（2）SV=A-B=5000-4000=1000, SV%=SV/SB=25%, SB%=SV%+1=75%（3）SV=A-B=4000-4000=0,   SV%=SV/SB=0 ...

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