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采购管理制度
为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。
第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。
第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下：
1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。
2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。
3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。
4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。
第三条采购申请
1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。
2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。
3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和 ...
京公网安备 11010802022788号
