5.1.7采购退货-转账收款

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（七）采购退货，转账收款
1.业务操作流程采购退货，转账收款的操作流程如图5-30所示。
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图5-30 采购退货，转账收款流程图
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流程说明：（1）仓库人员对采购产品进行质量监测，不合格品退回供应商，填写一式三联的退货单（仓库联、采购联、财务联），将采购联转交采购人员、财务联转交出纳。（2）采购人员联系供应商处理退货事宜，转交退货单采购联。（3）供应商收到货物开具增值税红字发票。（4）采购人员转交增值税红字发票（发票联）给出纳。（5）出纳查询银行基本账户余额，确认退款如数到账后，到银行自助打印收款业务回单。

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关键词：银行存款 操作流程 账户余额 不合格品 供应商