乡镇卫生院内控风险评估

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＊＊*卫生院内部控制风险评估报告
根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行）》和单位《内部控制实施办法》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下:
一、风险评估活动组织情况
(一）工作机制
本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下,由财务科具体组织实施的。为完成工作,经单位领导同意,以院长为组长组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动.
（二）风险评估范围
1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险.
①单位层面风险主要包括以下三个方面：
组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；
经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学,决策程序不合理或未执行导致的风险；
人力资源风险:单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险.
②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、资产管理风险等其他风险。
2、本次风险评估所涉及的部门范围
主责部门：内部控制工作领导小组。
配合部门：财务科、办公室等相关部门。
（三)风险评估的 ...

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关键词：风险评估 卫生院 行政事业单位 内部控制 经济活动