新版内审检查表2017

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新版内审检查表
2017
　　内审员对自己的企业进行审核，以确定体系运行是否有效，对审核
中发现的不合格、薄弱环节进行整改，
yjbys
小编下面为你整理了新版
的内审检查表，希望对你有所帮助。
XXXGS
内审检查表
编号：NO：涉及过程
产品质量先期策划
审核区域
技术质量科
审核员过程类型
02责任人审核日期
审核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及条款审核发现和不符合事项的描述
审核评估
1过程的责任人是否明确？
是否有能力执行？
6.22过程的资源是否充足？是否能有效支持？
6.33是否建立相关文件以规范新产品
/变更产品先期策划过程？（查某个
项目的策划过程）
7.14在策划产品实现的过程中，考虑哪些方面的内容？（查
APQP
功能展开表、试生产控制计划、检验
/作业指导书、检验
/试验记录、客户确认
报告、小组可行性承诺报告）
7.15产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考？（查
顾客的新产品规范
/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单
/EMAIL/
传真， ...

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