行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表填表说明

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附件2：《行政事业单位内部控制基础
性评价指标
评分表》
填表说明
为指导行政事业单位顺利开展内部控制基础性评价工作，现将《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分
表》中的各指标和评价要点的操作细则，以及评价计分方法说明如下，供各单位在开展内部控制基础性评价工作中参考使用。
一、评价指标设置及分值分配
行政事业单位内部控制基础性评价采用量化评价的方式，分别设置了单位层面评价指标和业务层面评价指标，分别为
60分和40分，合计
100分.单位层面评价指标分为
6类21项指标,业务层面评价指标分为
6类15项指标。
二、评价操作细则
（一）单位层面指标（本指标共
60分）1.内部控制建设启动情况指标
(本指标共
14分）。1。1成立内部控制
领导小组，制定、启动相关的工作机制.
（分值4分）评价操作细则：
本单位应
启动内部控制建设，成立内部控制领导小组（
1分)，由单位
主要负责人担任组长（
1分），建立内部控制联席工作机制并开展工作（
1分）,明确内部控制牵头
部门（或岗位）
（1分)。通过查看会议纪要或部署文件
确认。1.2开展内部控制专题培训。
(分值3分）评价操作细则：
本单位应 ...

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关键词：行政事业单位 评价指标 事业单位 行政事业 内部控制