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雷达卡
在企业内部，有许多重要的账户被用来管理财务、客户和员工信息等，它们的安全性和可靠性对于企业的运转至关重要。然而，由于账户管理流程的不严密和组织结构的复杂性，内部账户安全问题一直是企业面临的困难。
本文档的目标是提供一种内部账户治理方案，帮助企业更好地管理内部账户，保证账户的安全性和易管理性。
内部账户治理方案的实施，需要遵守三个基本原则：
确保账户拥有者和管理员的权责分明，明确账户使用权限及其范围。账户拥有者必须承担账户的安全责任，账户管理员必须遵守企业安全政策和规定，确保账户不被非法使用或泄露。
收紧账户访问权限，确保账户只能用于授权用途，不被非授权人员访问。对敏感账户进行额外的安全限制，采用两步验证、访问审计等措施防止账户被攻击者利用。
对账户使用过程进行全面的审计和监测，确保账户使用的合理性和合规性。记录账户的访问历史和活动记录，快速发现不正常的账户使用行为，及时采取措施防止风险发生。
将内部账户分为以下三类：系统管理员账户、金融账户、客户信息账户。管理不同类别账户的人员需由内部个人进行审批，审批流程需逐步加强。
制定账户授权与管理制度，规定账户使用权限、账户密码管理、账户注销和 ...
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