审核控制程序

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审核控制程序
1目的验证职业健康安全管理体系运转
是否符合标准的要求，评价其有效性和符合性，特制定本程序。
2范围适用于本矿职业健康安全管理体系的内部审核。
3职责3.1管理者代表负责任命审核组长，负责审批审核计划和审核报告，负责领导和监督内部审核，保障其顺利进行。
3.2企管科负责制定年度审核计划。
3.3被审核部门配合职业健康安全管理体系审核。
3.4审核组长负责组织制定内部审核计划，负责实施内部审核和协调解决审核中存在的不足之处，
负责组织撰写
审核报告。
4程序内容
4.1制定年度审核计划
4.1.1企管科制定年度审计计划报管理者代表批准。
4.1.2内部审核一般每年至少进行1次
，必要时可增加审核次数。
4.2内部审核准备
4.2.1管理者代表任命审核组长。
4.2.2企管科确定审核组成员并报管理者代表批准，审核员应经过专业知识培训
合格且与审核对象无直接责任。
4.2.3审核组长组织制定审核实施计划，并报管理者代表批准。主要内容包括：审核的目的和范围；审核依据；审核的成员及分工；审核的日程安排。
4.2.4经批准的具体审核实施计划应提前一周
通知受审核部门。受审核部门收到审 ...

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