企业内部控制详解版

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具体目录如下：
目    录
第一篇    内部控制的基础        4
第一章  总则        1
第二章  机构及岗位职责        3
第三章  内部控制方法        4
第四章  内部控制基础工作        6
第五章  授权体系概述        7
第六章  附则        8
第二篇    供应生产销售内部控制制度        9
第一章  供应内部控制制度        10
第一节  内控概述        10
第二节  组织机构及岗位职责        13
第三节  授权体系        20
第四节  管理制度        24
物资供应计划（P2-Z1-J4-1）        24
物资请购规范（P2-Z1-J4-2）        29
自采业务规范（P2-Z1-J4-3）        33
大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）        37
定点采购管理（P2-Z1-J4-5）        42
固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）        48
劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）        50
采购作业控制（P2-Z1-J4-8）        52
供应商管理（P2-Z1-J4-9）        56
合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）        59
进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）        62
物料进库规程(P2-Z1-J4-12)        66
物料出库规程(P2-Z1-J4-13)        69
退料规程(P2-Z1-J4-14)        71
仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)        74
存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)        77
库存分析及报告(P2-Z1-J4-17)        83
第二章  生产内部控制制度        87
第一节  内控概述        87
第二节  组织机构及岗位职责        89
第三节  授权体系        95
第四节  管理制度        97
生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1）        97
领料制度（P2-Z2-J4-2）        101
物料使用制度（P2-Z2-J4-3）        105
物料退库制度（P4-Z2-J4-4）        108
物料盘点制度（P2-Z2-J4-5）        111
生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6）        114
产成品入库制度（P2-Z2-J4-7）        117
产成品检验制度（P2-Z2-J4-8）        119
产成品出库制度（P2-Z2-J4-9）        121
委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10）        124
委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11）        126
委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12）        132
生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13）        136
第三章  销售内部控制制度        139
第一节  内控概述        139
第二节  组织机构及岗位职责        141
第三节  业务授权        144
第四节  管理制度        145
销售定价管理制度( P2-Z3-J4-1 )        145
销售环节管理制度( P2-Z3-J4-2 )        147
第三篇    资金内部控制制度        151
第一章  内控概述        152
第二章  组织机构及岗位职责        154
第三章  业务授权        158
第四章  管理制度        160
资金使用计划制度( P3-Z4-1 )        160
现金管理制度( P3-Z4-2 )        163
银行存款管理制度( P3-Z4-3 )        167
备用金管理制度( P3-Z4-4 )        172
借款管理制度( P3-Z4-5 )        174
费用报销管理制度( P3-Z4-6 )        178
筹资管理制度( P3-Z4-7 )        181
结算中心管理制度( P3-Z4-8 )        185
第四篇    财务会计内部控制制度        196
第一章  会计核算内部控制制度        197
第一节  内控概述        197
第二节  组织机构与岗位职责        199
第三节  授权体系        206
第四节  管理制度        207
会计核算基础工作管理制度( P4-Z1-J4-1 )        207
一般会计业务管理制度( P4-Z1-J4-2 )        209
财务会计报告的内部控制制度( P4-Z1-J4-3 )        214
利润分配的内部控制制度( P4-Z1-J4-4 )        216
会计档案管理制度( P4-Z1-J4-5 )        218
会计工作交接的内部控制制度( P4-Z1-J4-6 )        222
财务管理内部控制制度        225
第一节  内控概述        225
第四节  管理制度        234
一、债权管理        234
应收帐款管理制度( P4-Z2-J4-1-1 )        234
其他应收款管理制度( P4-Z2-J4-1-2 )        236
二、固定资产管理        239
固定资产购置（P4-Z2-J4-2-1）        239
固定资产日常管理（P4-Z2-J4-2-2）        243
固定资产盘点（P4-Z2-J4-2-3）        248
固定资产处置（P4-Z2-J4-2-4）        251
在建工程管理（P4-Z2-J4-2-5）        256
三、资产减值管理        260
坏帐准备管理（P4-Z2-J4-3-1）        260
长、短期投资减值准备管理（P4-Z2-J4-3-2）        264
存货跌价准备管理（P4-Z2-J4-3-3）        266
固定资产及在建工程减值准备管理（P4-Z2-J4-3-4）        268
四、债务管理        272
应付帐款管理（P4-Z2-J4-4-1）        272
应付工资与福利费管理（P4-Z2-J4-4-2）        276
五、成本费用管理        278
生产成本管理制度（P4-Z2-J4-5-1）        278
管理费用管理制度(P4-Z2-J4-1-2 )        278
财务费用管理制度(P4-Z2-J4-1-3 )        280
六、财务分析管理        282
短期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-1）        282
中期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-2）        284
长期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-3）        286
第五篇    全面预算制度        288
第一章  概述        289
第二章  组织机构及岗位职责        293
第三章  业务授权        300
第四章  管理制度        301
预算编制( P5-Z4-1 )        301
预算执行与考核（P5-Z4-2）        308
第六篇    内部审计制度        312
第一章  内控概述        313
第二章  组织机构及岗位职责        315
第三章  授权体系        317
第四章  管理制度        318
内部审计计划管理（P6-Z4-1）        318
内部审计执行管理（P6-Z4-2）        320
内部审计结果处理（P6-Z4-3）        322
其他管理制度（P6-Z4-4）        324
第七篇    投资内部控制制度        325
第一章  内控概述        326
第二章  组织机构及岗位职责        328
第三章  授权体系        330
第四章  管理制度        331
项目投资管理（P7-Z4-1）        331
有价证券投资管理（P7-Z4-2）        335
研究开发投资（P7-Z4-3）        337
第八篇    子公司（企业）内部控制制度        340
第一章  内控概述        341
第二章  组织机构及岗位职责        343
第三章  授权体系        345
第四章  管理制度        346
参股企业管理（P8-Z4-1）        346
控股企业管理（P8-Z4-2）        349
附件：***股份有限公司会计制度        352

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