成品库房管理制度
第一条 成品仓管理
（一）、经检验员检验合格的产品包装。包装人员还应注意检查产品，防止检验员错、漏检而造成不合格品出厂。
（二）、包装工应照包装规范作业，防止产品的划伤、碰伤、配错货等问题发生。
（三）、须贮存的产品按客户的订单堆放，标识齐全，账、物相符。
（四）、做好防火、防潮、防虫、防污染、防盗等工作。
（五）、由成品仓管理员填写《入库单》，生产部及时通知销售公司，以便和顾客及时联系交付事宜。
（六）、成品仓库实施5S管理
（七）、进仓后分类分区堆放整齐，加挂标识牌和库存物资卡。
（八）、采取必要的措施，做好库存物资的防潮、防锈、防虫、防盗等工作。特殊物资需采取特殊保护措施的，由财务经理请示总经理批准后添置必要的设备设施。
（九）成品仓每月盘点一次，编制库存月报表，财务部各一份。
第二条 顾客财产保护
（一）、顾客财产是指顾客提供、属于顾客拥有、由本公司使用或在本公司控制之下的专用设备、原辅材料、零部件、图纸、样品等。
（二）、在销售合同或订单中涉及到使用顾客财产时，市场部应对顾客财产明确规定顾客的质量保责任。
（三）、检验人员负责顾客财产的检验或对样品审查验证。
（四）、顾客财产的使用或控制部门负责顾客财产单独存放，予以标识、维护、保管。
（五）、即使对顾客财产进行了验证，也不能免除顾客的责任。
第三条 成品入库的办理
1． 成品入库时，由车间统计员开《成品入库单》，经检验合格后，库管员照单清点数量，办理入库。
2． 《成品入库单》应填写产品计算机编码、名称、单位、数量，并由车间主任、质检员、统计员、库管员签字，及时将财务联转交财务部。
3． 外购商品入库，应由质检人员签字，采购人员办理入库手续。
4． 《成品入库单》财务、库房、统计各执一联。
第四条 成品出库的办理
1． 按照销售服务部下达的送货通知单，库管员按照每次装车数量来填写《成品入库单》此单要求填写产品计算机编码、名称、规格、单位、数量以及购货方名称。
2． 开票人员按照库房的《成品入库单》填写《销售单》，填写必须完整、齐全，并由提货经办人，财务部经理（晚上不在时由值班经理代签）签字，出门证及随货同行联交送货经办人，财务联应及时交财务室。
3． 仓库向展厅转货，开具，《成品出库单》，经办公室经理及财务部经理签字办理相关转库手续。
第五条 成品退货的办理
1． 退货时，库管员要对退回的产品进行检查，如有破损、划伤以及质量问题，应交有关车间进行返修，然后入库。
2． 退货入库应用红字填写《销售单》并注明退货字样，库房可根据红字《销售单》来记账冲减原出库数量。此单需由产部经理、财部经理、退货方人员签字，并及时交送财务室。
第六条 成品厂维修时仓库不办任何手续，由销售服务部负责办理进出厂手续。
第七条 库房的账、物管理
1． 库房每月25日结帐，对产成品进行盘点，并做产《成品收、付存明细表》，并与车间入库数量进行核对，每月的5号前报财务室。
2． 对每天所开的《入库单》和《出库单》应及时登记在《库存产成品》账上，此账需记入产品计算机编码、名称、单位、规格、数量、不记金额，外购商品需记入产地，单位名称。
3． 库管员必须做到日清日结，数字准确、账物相符、存货盘盈、盘亏有原因、损坏有报告。
4． 成品入库应由库管员指挥搬运工，按类摆放，并挂上产品标识卡。
5． 对每月的原始单据，应装订保存，以备检查。
第八条 库管员的纪律
1． 需要严格执行公司的各项规章制度。
2． 上班需要坚守岗位，不允许闲杂人员入内。
3． 保持库房整洁，做好防潮、防火、防盗工作。
4． 要将库存产成品做好标识，防止错发。
第九条 库管工作细节方面，应严格执行集团下达的仓储作业指导书。
第十条 库管人员应及时上报报表，超过时间以及所报数字不实者，财务部根据情况在20——50元内进行罚款。
PL7715222 金币 +5 魅力 +20 经验 +20 上传好资料 2008-12-16 19:28:45
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