内部控制/内部审计体系存在的问题及解决方案概要

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内部控制/审计体系存在的问题及解决方案概要

The conception of internal audit system defficiencyand initial solution

Agenda:

(一) 内部控制风险评估不到位

（二）治理结构不完善

（三）对战略风险关注不足

（四）控制与效率平衡不到位

（五）内部控制与现有管理体系两张皮;

(六)  内部控制与信息系统两张皮;

(七)  内部控制在业务和管理中没有得到有效执行;

(八)  内部控制实施证据不足；

（九）内部控制实施保障机制不健全。

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2019-7-26 13:41:39 上传

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挻不错的，多谢分享!