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XX公司市场开发质量专项审计报告
根据XX。审计期间为2019年1月至2021年12月。目前，现场审计工作全部结束，发现问题**项**条，风险提示**条，提出整改建议**项**条。现将审计结果报告如下：
一、市场营销体系基本情况（一）市场营销组织机构设置情况（二）报价体系建设情况
1.投标评审委员会设置情况
2.商务报价体系设置情况
**家未设置商务报价部门，在进行商务报价时，人员组成如何。（请按照本公司管理实际写）
（三）市场营销制度建设情况公司设置了客户维护类、营销准入类、营销准入类、营销激励类等方面制度，制度建设是否健全。子分公司是否按照公司要求设置了市场营销管理制度，制度内容是否健全。公司市场营销制度清单如下表：
序号 | 制度名称 | 制度文号 | 发布时间 |
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二、市场营销工作开展情况
包括但不限于市场发展规划，市场推广，市场开发及过程管理，维护业务公共关系，客户信用管理，市场风险管理，营销管理，清欠管理，资质管理、考核管理等权利***
三、市场营销业务管控情况20XX年至20XX年，公司新签销售合同**个，合同额**万元，平均合同额**万元/年，已收款**万元，收款比例**%，平均毛利率为**%。其中：十亿级以上合同**万元，占总合同的**%；百亿级以上合同**万元，占总合同的**%；来源于投融资项目的合同**万元，占总合同的**%；冶金市场传统优势领域合同**万元，占总合同的**%；房屋建筑工程领域**万元，占总合同的**%；基础设施领域合同**万元，占总合同的**%；房地产领域合同**万元，占总合同的**%；其他领域合同**万元，占总合同的**%。近三年销售合同具体如下：
20XX年新签销售合同**个，合同额**万元，平均合同额**万元/年，已收款**万元，收款比例**%，平均毛利率为**%。其中：十亿级以上合同**万元，占总合同的**%；百亿级以上合同**万元，占总合同的**%；来源于投融资项目的合同**万元，占总合同的**%；冶金市场传统优势领域合同**万元，占总合同的**%；房屋建筑工程领域**万元，占总合同的**%；基础设施领域合同**万元，占总合同的**%；房地产领域合同**万元，占总合同的**%；其他领域合同**万元，占总合同的**%。
20XX年新签销售合同**个，合同额**万元，平均合同额**万元/年，已收款**万元，收款比例**%，平均毛利率为**%。其中：十亿级以上合同**万元，占总合同的**%；百亿级以上合同**万元，占总合同的**%；来源于投融资项目的合同**万元，占总合同的**%；冶金市场传统优势领域合同**万元，占总合同的**%；房屋建筑工程领域**万元，占总合同的**%；基础设施领域合同**万元，占总合同的**%；房地产领域合同**万元，占总合同的**%；其他领域合同**万元，占总合同的**%。
20XX年新签销售合同**个，合同额**万元，平均合同额**万元/年，已收款**万元，收款比例**%，平均毛利率为**%。其中：十亿级以上合同**万元，占总合同的**%；百亿级以上合同**万元，占总合同的**%；来源于投融资项目的合同**万元，占总合同的**%，冶金市场传统优势领域合同**万元，占总合同的**%；房屋建筑工程领域**万元，占总合同的**%；基础设施领域合同**万元，占总合同的**%；房地产领域合同**万元，占总合同的**%；其他领域合同**万元，占总合同的**%。
分析公司近三年新签销售合同额、平均合同额、收款比例、平均毛利率、十亿级以上合同、百亿级以上合同、来源于投融资项目合同、冶金市场传统优势领域合同、房屋建筑工程领域合同、基础设施领域合同、房地产领域合同、其他领域合同的增长情况。
（一）坚守经营底线情况（二）市场集中度情况1. 聚焦优质市场
2.聚焦优质业主
3.聚焦优质项目
（三）合同转化率公司是否合理制定合同转化率指标（当年营业收入与当年新签合同额比值），是否将合同转化率纳入年度营销考核指标，计算各年合同转化率，具体如下：
1.合同转化率指标制定及纳入年度营销考核指标情况。
2. 20XX年至20XX年，公司新签销售合同额分别为**万元、**万元、**万元，营业收入分别为**万元、**万元、**万元，合同转化率分别为**%、**%、**%。
合同转化率较低的原因是***。
（四）营销结构情况公司是否优化业主结构、优化业务结构、优化承包模式，分析公司营销结构：
1.优化业主结构
2.优化业务结构
3.优化承包模式
（五）企业客户维护情况描述公司是否建立大客户维护机制，制定公司及所属子企业两级大客户名单，实行两级管理分级维护，实施两级“大客户经理”负责制，大客户经理分别由公司、所属子企业领导担任，对有重要影响力的战略大客户，由主要领导负责，定期或不定期开展沟通交流等情况。
（六）企业营销创新情况（七）企业涉诉合同情况（八）投标保证金收回情况（九）垫资项目情况（十）公开投标项目情况四、资质管控情况描述公司资质管理情况。
五、审计发现问题（一）市场营销体系体系方面***
（二）坚守经营底线方面***
（三）市场集中度方面***
（四）合同转化率方面***
（五）营销结构方面***
（六）客户维护方面***
（七）营销创新方面***
（八）涉诉案件方面***
（九）投标保证金***
（十）垫资情况***
（十一）公开投标项目方面***
（十二）其他方面***
六、风险提示（若有）
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七、审计整改建议（一）市场营销体系体系方面***
（二）坚守经营底线方面***
（三）市场集中度方面***
（四）合同转化率方面***
（五）营销结构方面***
（六）客户维护方面***
（七）营销创新方面***
（八）涉诉案件方面***
（九）投标保证金***
（十）垫资情况***
（十一）公开投标项目方面***
（十二）其他方面***
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