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内部审计与内部控制的目录
[内控手册参考版]
[内部审计]
[内控咨询-咨询服务交付流程及底稿]
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿的目录
[04DD版本交付规程][07内控报告编制服务]
[04E系列交付规程]
0个文件0字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\04DD版本交付规程的目录
北京艾图内控咨询DD版本交付规程V1.0-20161212.pdf
[附件：工作底稿]
1个文件460,442字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\04DD版本交付规程\附件：工作底稿的目录
0101内部控制制度体系建设服务合同（DD1.X模板）.doc
0102DD产品交付规格.xlsx
0103行政事业单位内部控制基础性评价工作培训V1.0_20161206.pptx
0104政策、制度资料收集清单.xlsx
0105基础性评价系统数据初始化信息收集表.xlsx
0106基础性评价指标体系（评分表）.xlsx
0106行政事业单位内部控制基础性评价报告（模板）.doc
0106行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表填表说明.doc
0201政策解构底稿.xlsx
[0202制度体系标准版]
0202预算管理内部控制流程（模板）.docx
0203单位内设机构（岗位）职责与内控岗位对照表V0.3.xlsx
0203单位基础信息收集V0.2.xlsx
0203顾问修改交付物底稿（预算管理内部控制制度）V0.3.xlsx
0204单位制度修订意见收集表.xlsx
0301单位内控制度建设情况差异分析表.xlsx
15个文件5,710,621字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\04DD版本交付规程\附件：工作底稿\0202制度体系标准版的目录
[事业单位][行政单位]
0个文件0字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\04DD版本交付规程\附件：工作底稿\0202制度体系标准版\事业单位的目录
[内部控制制度制度][内部控制流程]
[内部控制手册]
0个文件0字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\04DD版本交付规程\附件：工作底稿\0202制度体系标准版\事业单位\内部控制制度制度的目录
01湖南省气象局预算管理内部控制制度.docx
02湖南省气象局收支管理内部控制制度.docx
03湖南省气象局采购管理内部控制制度.docx
04湖南省气象局资产管理内部控制制度.doc
05湖南省气象局建设项目管理内部控制制度.doc
06湖南省气象局合同管理内部控制制度.docx
6个文件311,569字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\04DD版本交付规程\附件：工作底稿\0202制度体系标准版\事业单位\内部控制手册的目录
00湖南省气象局内部控制手册.docx
1个文件70,244字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\04DD版本交付规程\附件：工作底稿\0202制度体系标准版\事业单位\内部控制流程的目录
04湖南省气象局资产管理规程.docx
5湖南省气象局项目建设规程.docx
01湖南省气象局预算管理规程.docx06湖南省气象局合同管理规程.docx
02湖南省气象局收支管理规程.doc~$局规程(自动保存的)(1).docx
03湖南省气象局采购管理规程.docx
7个文件21,265,910字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\04DD版本交付规程\附件：工作底稿\0202制度体系标准版\行政单位的目录
[01内控手册][03内控流程]
[02内控制度]
0个文件0字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\04DD版本交付规程\附件：工作底稿\0202制度体系标准版\行政单位\01内控手册的目录
四川省人民政府办公厅内部控制手册（讨论稿）.doc
1个文件131,584字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\04DD版本交付规程\附件：工作底稿\0202制度体系标准版\行政单位\02内控制度的目录
01四川省人民政府办公厅预算管理内部控制制度（讨论稿）.docx
02四川省人民政府办公厅收支管理内部控制制度（讨论稿）.docx
03四川省人民政府办公厅采购管理内部控制制度（讨论稿）.doc
04四川省人民政府办公厅资产管理内部控制制度（讨论稿）.doc
05四川省人民政府办公厅建设项目管理内部控制管理制度（讨论稿）.doc
06四川省人民政府办公厅合同管理内部控制制度（讨论稿）.docx
6个文件367,262字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\04DD版本交付规程\附件：工作底稿\0202制度体系标准版\行政单位\03内控流程的目录
01四川省人民政府办公厅预算管理内部控制流程（讨论稿）.doc
02四川省人民政府办公厅收支管理内部控制流程（讨论稿）.doc
03四川省人民政府办公厅采购管理内部控制流程（讨论稿）.doc
04四川省人民政府办公厅资产管理内部控制流程（讨论稿）.doc
05四川省人民政府办公厅基建管理内部控制流程（讨论稿）厅.doc
06四川省人民政府办公厅合同管理内部控制流程（讨论稿）.doc
6个文件5,288,847字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\04E系列交付规程的目录
北京艾图内控咨询E版本交付规程V1.0-20170202.pdf
[附件：DE工作底稿]
1个文件409,720字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\04E系列交付规程\附件：DE工作底稿的目录
0101内部控制制度体系建设服务合同（E系列模板）.doc
0102E系列产品交付标准.xlsx
0104资料收集清单.xlsx
0105业务调研工作底稿.xlsx
0106XXX管理内部控制制度大纲.numbers
0106XXX管理内部控制制度大纲.xlsx
0106内部控制流程（模板）.docx
0107单位制度修订记录表.xlsx
0201XXX单位部门职能清单.numbers
0201XXX部门职能清单.xlsx
0202XXX单位岗位职责清单.numbers
0202XXX单位岗位职责清单.xlsx
0203XXX单位部门职能交叉表.numbers
0203XXX单位部门职能交叉表.xlsx
0204XXX单位岗位职责交叉表.numbers
0204XXX单位岗位职责交叉表.xlsx
0205内部控制流程底稿.xlsx
17个文件4,922,669字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\07内控报告编制服务的目录
01内控报告编制通知（代拟稿）0306修订.doc
02内控报告编制实施方案（讨论稿）0306修订.doc
附件12016年度行政事业单位内部控制报告（模板）-20170227.docx
附件22016年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告（模板）-20170227.docx
附件32016年行政事业单位内部控制报告填报说明-20170312.docx
附件32016年行政事业单位内部控制报告填报说明.xlsx
附件4单位内控报告指标及佐证材料清单-20170309.xlsx
附件5地区（部门）内控报告指标及佐证材料清单-20170309.xlsx
[附件6佐证材料参考]
附件7内控报告管理制度及编报通知解读V1.0-20170310.pptx
附件8内控报告编制服务交付培训V1.0-20170315.pptx
10个文件5,441,568字节
内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\07内控报告编制服务\附件6佐证材料参考的目录
11官渡区财政局《关于成立贯彻实施内部控制规范工作领导小组的通知》（官财字〔2015〕81号）.pdf
13湖南省气象局内部控制基本制度.docx
[16XXX单位内部控制制度]
2.1关于印发《湖南省旅游局内部控制制度体系建设实施方案》的通知.docx
2.2-2.3《关于开展内部控制建设工作的通知》（湘旅办[2016]161号）.doc
2.4湖南省旅游局关于举办行政事业单位内部控制建设工作动员部署会暨业务培训的通知（湘旅办[2016]160号）.docx
3昆明市人民政府办公厅关于成立行政事业单位内部控制规范实施领导小组的通知.doc
4-6官财字〔2015〕81号官渡区财政局关于成立贯彻实施内部控制规范工作领导小组的通知.pdf
7内控系统政府采购合同管理业务模块功能展示与研讨会议通知.doc
7昆内控办〔2015〕2号（关于召开市级行政事业单位内部控制规范基础评估阶段政策业务培训会的通知）.doc
8昆明市行政事业单位内控规范建设项目基础评估总报告.docx
[9-10XXX业务管理内部控制流程及流程图]
10个文件6,036,471字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\07内控报告编制服务\附件6佐证材料参考\16XXX单位内部控制制度的目录
16.1湖南省气象局预算管理内部控制制度.docx
16.2湖南省气象局收支管理内部控制制度.docx
16.3湖南省气象局采购管理内部控制制度.docx
16.4湖南省气象局资产管理内部控制制度.doc
16.5湖南省气象局建设项目管理内部控制制度.doc
16.6湖南省气象局合同管理内部控制制度.docx
6个文件311,569字节
内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿\07内控报告编制服务\附件6佐证材料参考\9-10XXX业务管理内部控制流程及流程图的目录
9.1（10.1）湖南省气象局预算管理规程.docx
9.2（10.2）湖南省气象局收支管理规程.doc
9.3（10.3）湖南省气象局采购管理规程.docx
9.4（10.4）湖南省气象局资产管理规程.docx
9.5（10.5）湖南省气象局项目建设规程.docx
9.6（10.6）湖南省气象局合同管理规程.docx
6个文件21,265,748字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版的目录
[企业内部控制应用指引第10号-研究与开发]
[企业内部控制应用指引第11号-工程项目]
[企业内部控制应用指引第12号-担保业务]
[企业内部控制应用指引第13号-业务外包]
[企业内部控制应用指引第14号-财务报告]
[企业内部控制应用指引第15号-全面预算]
[企业内部控制应用指引第16号-合同管理]
[企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递]
[企业内部控制应用指引第18号-信息系统]
[企业内部控制应用指引第1号-组织架构]
[企业内部控制应用指引第2号-发展战略]
[企业内部控制应用指引第3号-人力资源]
[企业内部控制应用指引第4号-社会责任]
[企业内部控制应用指引第5号-企业文化]
[企业内部控制应用指引第6号-资金活动]
[企业内部控制应用指引第7号-采购业务]
[企业内部控制应用指引第8号-资产管理]
[企业内部控制应用指引第9号-销售业务]
[其他]
[生产流程]
0个文件0字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第10号-研究与开发的目录
内部控制手册-15.1研发项目.doc
内部控制手册-15.2专利管理.doc
内部控制手册-13.5产品管理.doc
3个文件743,424字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第11号-工程项目的目录
内部控制手册-8.2工程项目投资.doc
1个文件658,944字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第12号-担保业务的目录
内部控制手册-9.1抵押担保.docx
1个文件138,697字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第13号-业务外包的目录
内部控制手册-14.7业务外包.doc
1个文件204,800字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第14号-财务报告的目录
内部控制手册-11.2财务报告与分析.doc
内部控制手册-12.1信息披露.doc
内部控制手册-10.1关联交易.doc
内部控制手册-11.1会计核算.doc
4个文件1,143,296字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第15号-全面预算的目录
内部控制手册-6.1全面预算管理.docx
1个文件152,311字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第16号-合同管理的目录
内部控制手册-19.1合同管理.doc
内部控制手册-19.2法律纠纷.doc
内部控制手册-18.1档案管理.doc
内部控制手册-18.2印章管理.doc
4个文件1,123,328字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递的目录
内部控制手册-12.2企业内部信息沟通.doc
内部控制手册-22.1审计监察.doc
内部控制手册-22.2内控监察.doc
3个文件832,512字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第18号-信息系统的目录
内部控制手册-20.1信息系统开发.doc
内部控制手册-20.2信息系统运行、维护、安全管理.doc
2个文件550,400字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第1号-组织架构的目录
内部控制手册-2.1治理结构.doc
内部控制手册-2.2组织架构.doc
内部控制手册-2.3制度建设.doc
内部控制手册-2.4分子公司管控.doc
内部控制手册-2.5职务授权及代理人制度.doc
5个文件782,336字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第2号-发展战略的目录
内部控制手册-13.1市场管理.doc
内部控制手册-6.2经营计划.doc
内部控制手册-1.1发展战略.doc
3个文件984,576字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第3号-人力资源的目录
内部控制手册-5.4绩效考核.doc
内部控制手册-5.5员工管理.doc
内部控制手册-5.1员工招聘与配置.doc内部控制手册-5.6岗位调动与离职.docx
内部控制手册-5.2员工培训.doc
内部控制手册-5.3薪酬管理.doc
6个文件1,401,507字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第4号-社会责任的目录
内部控制手册-3.1社会责任.doc
1个文件192,000字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第5号-企业文化的目录
内部控制手册-4.1企业文化.doc
1个文件167,936字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第6号-资金活动的目录
内部控制手册-7.1银行账户及存款管理.doc
内部控制手册-7.2现金管理.docx
内部控制手册-7.3票据管理.docx
内部控制手册-8.1重大投资.doc
内部控制手册-8.3融资管理.docx
内部控制手册-8.4募集资金管理.doc
6个文件1,283,638字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第7号-采购业务的目录
内部控制手册-14.1供应商管理.doc
内部控制手册-14.10进口管理.doc
内部控制手册-14.2招投标管理.doc
内部控制手册-14.3设备采购.doc
内部控制手册-14.4备品备件采购.doc
内部控制手册-14.5原材料采购.doc
内部控制手册-14.6危化品采购.doc
内部控制手册-14.8应付款管理.doc
内部控制手册-14.9采购定价.doc
内部控制手册-21.1外包物流管理.doc
内部控制手册-21.2内部物流管理7号指引（改了标题）.doc
11个文件2,600,960字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第8号-资产管理的目录
内部控制手册-17.4危化品管理.doc
内部控制手册-17.5废弃物资处置.doc
内部控制手册-17.1原材料管理.doc内部控制手册-17.6无形资产管理.doc
内部控制手册-17.2存货管理.doc
内部控制手册-17.3固定资产管理.doc
6个文件1,473,536字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\企业内部控制应用指引第9号-销售业务的目录
内部控制手册-13.6信用管理.doc
内部控制手册-13.7售后管理.doc
内部控制手册-13.10出口管理.doc内部控制手册-13.8.价格管理.doc
内部控制手册-13.11.仓储运输管理.doc内部控制手册-13.9.应收款管理.doc
内部控制手册-13.2销售预测管理.doc内部控制手册-21.1外包物流管理.doc
内部控制手册-13.3订单与合同管理.doc内部控制手册-21.2内部物流管理.doc
内部控制手册-13.4客户开发.doc
11个文件2,944,512字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\其他的目录
内部控制手册-23.1自然灾害.doc
内部控制手册-23.2突发公共事件.doc
内部控制手册-16.1EHS管理.doc
3个文件338,432字节
内部审计与内部控制\内控手册参考版\生产流程的目录
内部控制手册-16.2生产流程管理.doc
1个文件436,224字节
内部审计与内部控制\内部审计的目录
10月15日（杭州)“企业专项审计实务与案例分析”(1).doc
10月15日（杭州)“企业专项审计实务与案例分析”.doc
2015年内审实务年刊.doc
【内部审计管理系统】解决方案.doc
企业内部控制审计工作底稿编制指南.pdf
做了多年审计，你的询问方式对么？.doc
关于基建工程审计的有效控制(1)(1).doc
关于基建工程审计的有效控制(1).doc
关于基建工程审计的有效控制(2).doc
关于基建工程审计的有效控制.doc
内审实务月刊-第四期(1).docx
内审实务月刊-第四期.docx
同志离任审计报告-(1).docx
同志离任审计报告-.docx
基建工程审计主要内容(1).doc
基建工程审计主要内容.doc
建筑工程审计的程序内容和技巧方法(1).doc
建筑工程审计的程序内容和技巧方法.doc
案例求解(1).doc
案例求解.doc
电子审计底稿表样(1).xls
电子审计底稿表样.xls
离任审计流程(1).doc
离任审计流程.doc
采购招投标制度（初稿1）(1).docx
采购招投标制度（初稿1）.docx
26个文件23,514,324字节
所列文件总数:
195个文件113,661,937字节
122个目录298,567,684,096可用字节
补充内容 (2023-1-8 22:56):
https://bbs.pinggu.org/thread-11179538-1-1.html 【重点】尽职调查与风险管控实务学习资料合集
https://bbs.pinggu.org/thread-11194304-1-1.html 【案例与模板】审计报告常用模板与案例合集
补充内容 (2023-1-8 22:57):
https://bbs.pinggu.org/thread-11194584-1-1.html 【项目管理】一套完整详尽的项目尽调文件文档案例学习资料
https://bbs.pinggu.org/thread-11194611-1-1.html 【尽职调查】一套完整详尽的投资尽职调查原始文档
补充内容 (2023-1-8 22:57):
https://bbs.pinggu.org/thread-11194738-1-1.html 【尽职调查】一套完整详尽的科技公司尽职调查文档案例
https://bbs.pinggu.org/thread-11154893-1-1.html 【投资研究学习】基于公开信息的上市企业研究与分析
京公网安备 11010802022788号
