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1.内部控制评价基本信息（2007-2021）
2.内部控制评价缺陷内容（2007-2021）
3.内部控制审计基本信息（2007-2021）
4.内部控制审计缺陷内容（2007-2021）
5.内控评价缺陷认定标准（2010-2021）
6.风险披露数量（2015-2021） 待更新
以上数据均来自权威数据库。论坛上有限制，大家也可以私聊我了解数据来源。
1.内部控制评价基本信息（2007-2021）
全部字段：
证券代码 证券简称 辖区 证监会行业 申万行业 报告格式是否符合规范 内部控制评价报告格式 内部控制财报评价结论 内部控制非财报评价结论 内部控制评价结论说明 是否披露内部控制评价范围 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的比例 纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要业务和事项 重点关注的高风险领域 评价范围是否存在遗漏 遗漏的评价范围 内部控制评价方法 内部控制评价依据 是否披露内部控制缺陷 是否披露风险信息 是否出具独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见 是否出具监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 其他内部控制相关重大事项说明披露情况 其他内部控制相关重大事项情况说明段 内部控制评价结论 报告期
内部控制评价基本信息2007-2021.xlsx
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2.内部控制评价缺陷内容（2007-2021）
全部字段：
证券代码 证券简称 辖区 证监会行业 申万行业 缺陷内容 缺陷发生时间 缺陷产生原因 缺陷对实现控制目标的影响 缺陷是否开始整改 缺陷整改开始时间 已采取的整改措施 整改后运行时间 截止报告基准日内控缺陷整改运行有效性结论 截止报告发出日内控缺陷整改运行有效性结论 未区分整改日期的内控缺陷整改运行有效性结论 整改预计完成时间 拟采取的具体整改计划 整改责任人 整改备注 是否为上年度的内控缺陷 缺陷等级 设计缺陷/运行缺陷 财报缺陷/非财报缺陷 是否为会计准则应用缺陷 是否会计记账或记录错误 是否财务造假、违规或虚假陈述 公司层面/业务层面/信息系统层面缺陷 五要素分类 内部控制活动/事项分类 关键控制环节分类 报告期
内部控制评价缺陷内容2007-2021.xlsx
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3.内部控制审计基本信息（2007-2021）
全部字段：
证券代码 证券简称 辖区 证监会行业 申万行业 内部控制审计依据 内部控制审计报告类型 内部控制审计意见 内部控制审计意见说明 是否披露内部控制审计缺陷 是否披露非财报重大缺陷 出具内部控制审计报告的会计师事务所 出具内部控制审计报告的注册会计师 是否有注册会计师的签字盖章 是否有事务所的盖章 是否附有内部控制评价报告 年报内控审计结论与审计报告的内控审计意见是否一致 报告期
内部控制审计基本信息2007-2021.xlsx
(2.85 MB, 需要: RMB 40 元)
4.内部控制审计缺陷内容（2007-2021）
全部字段：
证券代码 证券简称 辖区 证监会行业 申万行业 缺陷内容 缺陷应对措施 缺陷等级 设计缺陷/运行缺陷 财报缺陷/非财报缺陷 是否为会计准则应用缺陷 是否会计记账或记录错误 是否财务造假、违规或虚假陈述 公司层面/业务层面/信息系统层面缺陷 五要素分类 内部控制活动/事项分类 关键控制环节分类 报告期
内部控制审计缺陷内容2007-2021.xlsx
(394.22 KB, 需要: RMB 40 元)
5.内控评价缺陷认定标准（2010-2021）
全部字段：
证券代码 证券简称 辖区 证监会行业 申万行业 是否披露内部控制缺陷认定标准 内部控制缺陷认定标准是否规范可用 是否披露财报定量缺陷认定标准 财报定量缺陷评价指标 财报定量重大缺陷 财报定量重要缺陷 财报定量一般缺陷 是否披露财报定性缺陷认定标准 财报定性重大缺陷 财报定性重要缺陷 财报定性一般缺陷 是否披露非财报定量缺陷认定标准 非财报定量缺陷评价指标 非财报定量重大缺陷 非财报定量重要缺陷 非财报定量一般缺陷 是否披露非财报定性缺陷认定标准 非财报定性重大缺陷 非财报定性重要缺陷 非财报定性一般缺陷 缺陷认定标准来源 报告期
内控评价缺陷认定标准2010-2021.xlsx
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6.风险披露数量（2015-2021） 待更新
全部字段：
京公网安备 11010802022788号
