包括四大部分,
1、风险控制矩阵
2、内部控制手册案例
3、内控自我评价案例
4、各控制矩阵权限指引
08-公司-内控自我评价矩阵-FR财务报告管理 6-27.xlsx
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07-公司-内控自我评价矩阵-RD研究与开发管理 6-27.xlsx
(18.37 KB, 需要: RMB 5 元)
03-公司-风险控制矩阵-RM物资采购管理 6-27.xlsx
(26.67 KB, 需要: RMB 5 元)
02-公司-风险控制矩阵-FG资金活动管理 6-27.xlsx
(24.83 KB, 需要: RMB 5 元)
01-公司-风险控制矩阵-HR人力资源管理 6-27.xlsx
(113.36 KB)
CFO职场-内部控制体系全流程样板.rar
(1.36 MB, 需要: RMB 50 元)



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