审计精细化管理 (2)

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审计精细化管理
1  审计管理业务流程
1．1  内部审计管理流程


1．2  长期借款审计流程


1．3  长期投资审计流程


1．4  存货管理审计流程


1．5  货币资金审计流程


1．6  成本审计工作流程


1．7  利润审计工作流程
2  审计管理制度设计
2．1  企业内部审计管理制度
制度                 受控状态
         企业内部审计管理制度
名称                 编  号

  执行部门        监督部门    考证部门

  第1章  总则

  第1条  目的。为了规范企业内部审计管理工作，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规结
合实际情况，特制定本管理制度。

  第2条  审计机构及审计人员。

  1．企业设立内部审计部。

  2．企业所有内部审计业务统一由审计部负责。企业领导直接布置审计任务，部门领导安排审计工作，
内部审计人员制定审计方案，报企业领导批准后实施。

  3．审计部根据工作需要，可以在管辖范围内依据企业的授权依法开展其认为必要的内部审计工作。

  4．内部审计人员应 ...

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关键词：精细化管理 精细化 内部审计 管理制度 管理工作