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审计部门岗位职责及工作流程
一、岗位职责
（一）审计经理
1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；
2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；
3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施；
4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计
工作任务，指定经办人和具体实施时间；
5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；
6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指
导性解决意见；
7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见；
8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划；
9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；
10、 负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。
（二）审计人员
1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制
度、制定具体的审计工作方案；
2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；
3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行 ...

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关键词：岗位职责 审计部 工作流 审计工作底稿 工作方案