万科上市公司内控与风险评估表

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

标准控制   标准控制     适用层次       支持性文    集团总部
控制目标                     管理层声
      活动    活动要点   集团  一线公司       档     责任单位  责任单位
                       明及支持
风险评估
(Risk
Assessme
nt ）
RA1公司目   RA1.1建立  1. 管理层  Y     Y  根据《战  RA1.1-1-1  高级管理  高级管理
标的确定    公司战略    建立了公          略规划程  《战略规    层   层
与沟通    目标、战    司层面战          序》以及  划程序》
      略规划与     略目标          集团整体  《三年发
      业务计    （包括经          的战略规  展规划》
      划，并在    营目标、          划制定公  《2007年
      公司范围    财务报告          司的三年  度经营计
      内进行充    目标 ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：风险评估 上市公司 公司内控 上市公 assess