中石化全套内部控制系统制度生产管理系统文件

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12.1生产调度运行业务内部控制矩阵
12.1生产调度运行业务流程
一、业务目标
1经营目标
1.1按照生产经营计划组织生产活动，及时协调解决生产过程中出现的各种问题和矛盾，保证生产经营活动安全、稳定、长周期和按计划运行。
1.2优化生产运行，提升各项技术经济指标水平，降低生产成本。
2合规目标2.1生产经营活动符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险
1经营风险
1.1生产组织或紧急状态的指挥失当，造成生产装置、油井发生重大事故或非计划停工、停井或出现产品出厂质量事故、环境污染事故。
原辅料供应、产品出厂等环节出现问题导致生产装置被迫停工等。
1.2日常运行管理不严、协调不当，造成生产运行结果偏离股份公司下达的生产经营计划。
1.3生产方案不合理，造成技术经济指标不达标。
2合规风险2.1生产经营活动违反国家有关法律、法规，导致政府管理部门的处罚；违反股份公司内部规章制度，造成经济损失。
三、业务流程步骤与控制点
1制定月度生产经营计划
1.1根据股份公司年度、季度生产经营计划和总裁班子对当期生产经营的指示精神，生产经营管理部对月度生产经营计划提出具体要求，各事业 ...

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关键词：管理系统 内部控制 生产管理 控制系统 中石化