采购报销相关管理规定

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工地所需
申购物品统一由产品部
详细填写
“附件一”《
产品申购单》
并上报总经理签字
审批。办公用品由行政部填写
“附件二”《办公用品申购单》
并由总经理签字审批方可采购。
采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部门沟通，确认无误后及时安排采买，
采购物品必须带有发票
（或是盖章收据）
，入库单据，
否则不予报销。
验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并
到行政部领用《入库单》
及时填写办理入库手续。
费用报销流程
3）开车接（送）客户需要报销油费时，必须有行政部主任签字
确认，财务部
审核后由总经理签字
方可受理
报销。附件一：
附件二：

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关键词：办公用品 费用报销 总经理 行政部 公用品