银行系统营运业务流程与操作风险管理
基于流程管理授权体系的操作风险控制:
前提条件:统一数据平台-标准化监测监控:非现场稽核、风险预警建立监控:流程管理的授权控制体系建立内部控制过程指标评价体系
前提条件:统一数据平台—标准化
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楼主: 打了个飞的
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