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提纲
第一部分 业务概述第二部分 部门设置第三部分 制定审计计划第四部分 了解客户业务第五部分 识别重大交易流程和重大帐户第六部分 识别主要风险第七部分 识别关键控制点第八部分 综合风险评估、涉及主要测试程序
第一部分 业务概述

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关键词：证券公司 风险评估 大交易 控制点