中国铁道建筑公司财务管理内控制度

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中国铁道建筑公司财务管理内控制度
第一章总那么第一条为加强企业为部
治理，规范企业各项经济行为，
爱护资产的安全与完整，防范各种经营风险和财务风险，制定本制度。
第二条中国铁道建筑总公司
〔以下简称总公司
〕所属各级各类单位、全资和控股
〔包括直截了当
控股和间接控股
〕的各类公司都必须执行本制度。
第三条企业内部
操纵的差不多要求是：严格遵守国家法律、法规和总公司的各项规章制度；明确规定各类业务的决策、审批、实施、反馈、处理和监督程序；明确划分企业内部各部门，各岗位的职责和权限，建立严密的授权与审批制度；严格按照国家统一的会计制度进行会计核算和会计监督；实施有效的内部监督和内部审计。
第四条各单位应当建立严格的责任追究制度，因违反内部
操纵制度或工作失误造成重大
缺失的，应当追究有关责任人的责任。
第二章投资治理第五条本制度所称投资系指企业将其依法占有的财产投放到特定对象，以期在
以后获得一定收益的经济行为。包括企业为
坚持或扩大自身的生产经营规模所进行的对内投资和企业为获得
更多的收益或
操纵被投资企业生产经营活动所进行的对外投资。
对内投资包括购买、新建、改建和扩建固定资产，购买 ...

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