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第Ⅴ章 审计管理
25、内部审计制度
26、内部审计工作操作规程
27、审计工作底稿复核制度
28、审计整改落实管理制度
29、内部审计工作责任追究制度
30、内部审计人员管理制度
内部审计制度
第一章 总
那么第一条为了对公司各项运营管理实施有效的监控，并
标准公司内部审计行为，依据国家有关审计法规和集团公司有关管理规定，结合公司目前实际情况，特制定此制度。
第二条本制度适用于集团公司及所属各分
〔子〕公司、经营性部门。
第二章 审计类型与实施
第三条审计类型：
〔一〕例行审计。按照集团公司审计
方案，对所属各公司的经营管理活动每年至少审计一次。
〔二〕离任审计。集团公司所属各公司总经理、财务总监，在建工程总经理，
供应、物流、销售等经营性部门总经理离任前，由集团公司财务部按国家相关规定对离任人员在职期间的经营管理活动进行离任审计。
〔三〕专项审计。对集团公司所属各公司、经营性部门存在的重点问题及员工举报的问题进行专项审计。
〔四〕其他审计。集团公司要求开展的其他审计活动。
第四条集团公司决定对所属各公司进行审计时，由集团公司财务部签发
?审计通知书
?。第五条?审计通 ...

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关键词：审计工作底稿 集团公司 内部审计 专项审计 经营管理