2017年12月内部控制会议纪要

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内部控制会议纪要
会议时间：
2017
年12月18日会议地点：
三楼会议室主持人：
原飞记录人：
王丽会议议题：讨论内部控制的
落实议题出席人员：
全体小组成员参加会议
会议内容
：为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范
(试行)》的有关规定，全面完善、有效实施内部控制，确保内部控制能够全方位把控单位经济和业务活动的开展情况。单位针对
本年度的内部控制情况进行工作总结，具体内容如下：
已制定完善的合同管理制度
内部控制管理系统
增加政府采购管理、建设项目管理、合
同管理。
下一年工作计划：本单位内部控制仍不够完善，下一步将强化风险控制责任，规范风险控制程序，完善内部控制体系。
呼和浩特市
新城区医院
2017-
12-18个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的 ...

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关键词：会议纪要 内部控制 行政事业单位 政府采购管理 呼和浩特市