医院内部控制风险评估报告

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Xxxx 医
院2016
年度内部控制
风险评估报告
按照根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》(财会〔2012〕21号）以及广东省财政厅《关于进一步推进〈行政事业单位内部控制规范[试行］>实施工作的意见》(粤财会［2015]51号）
的要求，为进一步提高我
院内部管理水平，规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设，
对我院各部门进行风险评估活动，
对各部门岗位风险点
进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况报告如下：
一、风险评估活动组织情况
(一）工作机制
本次风险评估活动,是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由院财务室具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意,财务科从办公室、护理部、医务综合科抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动.
（二）风险评估范围
1、本次风险评估所涉及的业务范围分为单位层面风险和业务活动层面风险。
①单位层面风险主要包括以下三个方面：
组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；
经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执 ...

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关键词：风险评估 评估报告 内部控制 控制风险 行政事业单位