业务员费用报销管理制度

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业务员费用报销管理制度
.业务员出差如需预借差旅费的，到财务处填写预借差旅费单，经财务 部和总经理审核同意并签字后方可领取预借差旅费，预借差旅费最多不可超过
1000
元。.经批准的出差车程时间在
3小时以外的，长途车费凭据报销，市内交 通费、住宿费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。
.未经批准的出差车程时间在
3小时以外的，签单金额达万元以上的， 按前条规定核销费用，签单金额达万元以下的，按前条规定的
50%核销费用, 未签单费用自理，无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。
.经批准的出差车程时间在
3小时以内的，公司不予住宿补助，长途车 费凭据报销，市内交通费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规 定，有特殊情况经许可的，在经许可的范围内报销住宿费。
.未经批准的出差车程时间在
3小时以内的，签单金额达三千元以上的, 按前条规定核销费用，签单金额达三千元以下的，按前条规定的
50%核销费用, 未签单费用自理；无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。
.单笔订单金额超过五万元需请客户吃饭的，成交
那么公司据实报销，不 成交
那么不报销。
.每趟出 ...

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关键词：管理制度 费用报销 业务员 差旅费 长途车