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公司采购管理制度规定
公司采购管理制度规定
1一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物 品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营 性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。
三、职责和权限
1、总经理负责批准采购管理制度；
2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度；
3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料） 的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
四、采购原则
1、询价和比价原则
对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质 量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综 合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。
2、一致性原则：
买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和 数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员 必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不
履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作，以避免不确定
的法律和经济责任 ...
京公网安备 11010802022788号
