采购控制管理办法

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龙工(江西)齿轮有限公司第三层
文件JXCL/ZY
7-001采购控制管理办法
1 目的
对采购过程进行控制，确保采购产品符合规定的要求
。2 范围
适用于与产品质量有直接关系的外购外协件的采购控制，其余物资参照执行
。3 职责
3.1供应部负责物资采购的
实施及组织对供
方进行选择、评价和
控制。3.2技术部负责采购工艺
文件和资料的编制、审核、分发；负责提供采购过程中的技术支持（如
：图纸确认、技术协议的签订
等）；参与对
供方的评价，对
供方的工艺保证能力、产品研制能力等技术条件进行评审。
3.3总调室负责生产计划
的编制；负责新产品的试用策划及试用结果反馈；
参与对供方的评价，对
供方的生产能力、工艺装备水平及生产管理水平进行评审
。3.4质检部负责对采购产品进行组织验证、
质量验收协议的签订及质量索赔的相关工作；负责质量纠纷的裁决；参与对
供方的评价，对
供方的质量保证能力进行评审。
3.5物资部负责
物资采购计划的编制
及采购物资的入库验收、保管。
3.6相关职能部门必要时，参与对合格供方的评价。
3.7主管副总经理负责
相关采购文件的审批
。4 作业程序及要求（程序图附后 ...

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