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雷达卡
办公用品管理内控制度
一、业务目标
1.规范公司办公用品管理与使用,倡导勤俭节约、绿色环保的现代办公理念。
2.明确办公用品管理与使用权属，确保实物与卡、财务账表相符，保障公司各项经营活动的正常开展。
3.财务部门组织办公用品使用部门和管理部门需定期进行清查,编制清查报告，及时调整固定资产账面价值,确保清查结果真实、可靠，在清查作业实施之前编制清查方案，经过管理部门审核后进行相关的清查作业。
4.办公用品的采购、入库、验收、领用、报废、转移符合国家相关法律、法规，符合公司相关管理制度.
二、业务风险
1.办公用品管理混乱,不能满足公司战略目标的实现.
2.办公用品管理不当，造成丢失、毁损，影响正常办公秩序，给经营带来影响。
3。办公用品丢失、毁损等造成账实不符或资产贬值严重和办公用品处置方式不合理，可能造成企业经济损失。
4.办公用品管理、处置等各相关环节不符合国家法律、法规规定，可能造成政府相关部门的处罚，对公司造成不良影响.
三、业务范围
办公用品管理的主要事务包括：办公用品需求申报、办公用品采购、办公用品维护(登记入库、分发登记、结存登记、维护保管等)、办公用品发放、办公用品回收 ...
京公网安备 11010802022788号
