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发票使用和管理规定
为了加强酒店的财务管理，做好发票领用、使用及退、废票的管理工作，特制定如下管理办法：
一、发票的领用
1．前台及餐厅收银从财务部领取发票时，须在发票管理台帐上注明领用日期、领用数量、发票起止号码，
并由领用人
签字。2．前台及餐厅收银领用发票后应单独设置发票交接本，详细登记每班发票领取、使用、交接等具体情况。
3．前台及餐厅收银的领班和主管应及时掌握和关注发票使用情况、发票数量及税控机授权日期（
发票软件左下方有授权到期日
），并及时通知财务部进行发票购买及税控机授权。
二、发票的开具
1．开具发票前，须认真检查、核对发票印制号码与开票软件中发票号码是否一致，遇有号码不一致时，应及时调整开票软件号码与发票号码一致方可开具发票。填开发票时，应按规定顺号打印，不准跳号打印。
2．开具发票时，不准涂改、撕毁，如有错开、错写，错号须进行废票或退票处理，退票及废票应在发票背面注明原因，当事人及部门主管经理签字。退票及废票要求联次齐全，不得随意丢失，按规定及时交回财务部。
3．填开发票时，要详细填明交款单位、消费项目、开票人姓名，消费金额。发票内容一定要据
实列明，严禁开具无头 ...
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