后勤集团物资管理规定

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后勤集团物资管理规定
为进一步加强集团各类物资，包括各类原材料、燃料、低值易耗
品、劳保用品、包装物等的管理，特作如下规定：
一、物资购进的管理。
1、大宗物资的采购：单项价值在
2万元以上，批量价值在
8万元以上的大宗物资和单项价值在
5元以上较贵重物资，由相关中
心书面报告报集团办公室，通过集团办公会批准后交采购部办理。
2、一般物资的采购：
各中心批量购进材料、低值易耗品、劳保用品等物资，必须由中
心班组长根据工作需要，以书面报告的形式并填写物资采购单报到中
心主任，报告中预算金额在
5元以内（含
5元）由中心主任
审批，超过
5元的须报集团办公室转呈分管副总审批。由采购部
组织采购或委托相关中心组织采购。
3、物资采购时，须两人以上共同参与采购，并取得原始发票，
发票上所开物资品种、数量、单价、金额必须与所购回实物一致，不
得弄虚作假，虚报冒领。
二、物资入库和出库管理。
购回的物资不论批量大小，一律经保管员验收，并填写物资入库
单，对购进不符合要求的物资，保管员有权拒收并填制退货通知单，
要求退货。物资领用时，由领用人填写物资领用单，并由中心分管负
责人签字认可，方能出库。
...

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关键词：物资管理 劳保用品 弄虚作假 采购部 保管员