企业内控风险点、关键控制点及控制措施

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

2025版某知名企业内控风险点、关键控制点及控制措施 P28


一、控制环境类
1.组织架构
释义：组织架构，是指企业按照国家有关法律法规、股东（大）会决议和企业章程，结合本企业实际，明确股东（大）会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。
主要管理风险点：
（1）治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力，可能导致企业经营失败，难以实现发展战略。
（2）内部机构设计不科学，权责分配不合理，可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮，运行效率低下。
关键控制点及控制措施：
1组织架构设计环节的关键控制点及控制措施
。。。。。。。。。。。。。。。


企业内控风险点、关键控制点及控制措施.pdf (50.05 MB, 需要: RMB 29 元)

2025-2-21 16:13:37 上传

需要: RMB 29 元  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：企业内控 控制点 风险点 组织架构 法律法规