全面风险管理与内控体系建设【华彩】

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

全面风险管理与内控体系建设--内控体系建设操作手册(华彩咨询集团).doc (964.5 KB, 需要: 10 个论坛币)

2012-5-2 19:26:04 上传

需要: 10 个论坛币  [购买]

一  业务流程及制度框架梳理

1  概述

2  业务流程及制度框架梳理方法

二  visio流程图绘制

1．流程图的概念

2．流程图的作用

3．visio简介

4．用visio绘制流程图的步骤

三  流程文档编制

1．流程名称

2．流程责任部门与责任岗位

3．流程目标

4．流程适用范围

5．流程相关制度

6．流程图

7．流程描述

8. 流程风险点及对应控制点

9．流程缺陷及建议

10．检查资料

四  流程层面风险管理数据库建立

五  流程层面控制数据库建立

六  流程缺陷数据库建立

七  内控制度缺陷数据库建立

1．现有制度与流程框架对标

2．现有制度与优秀企业制度对标

3．与国内风险管理与内部控制标准对标

4．企业运营过程中的不顺畅

5．内部审计

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：全面风险管理 体系建设 全面风险 风险管理 VISIO 风险管理 数据库 流程图 资料

能否便宜些啊？？？？？？？？？？？？？？