内部审核程序分析(2021整理)

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ZS/CX/QH02
内部审核程序，2003年9月26日生效
0目的规范集团公司管理体系的内部审核工作，确定管理体系的符合性，确保持续有效运行，并为其改进提供依据。
1范围适用于集团公司管理体系的内部审核工作。
2 术语和定义
2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。
2.2受审核方：包括受审核的单位、部门和岗位。
2.3 内审员：管理体系的内部审核员。
2.4 内审：管理体系的内部审核。
3职责3.1管理者代表
3.1.1批准年度内审计划,并督促计划的实施;
3.1.2
根据工作需要机动安排区域或专项审核；
3.1.3
任命审核组长、分组长及内审员;
3.1.4
批准管理体系内部审核报告。
企划部3.2.1
编制年度内审计划;
3.2.
2 组织内审工作。
审核组长/分组长：负责审核阶段职责内的工作。
审核员：在审核组长领导下进行内审。
受审核方
确定陪同人员并做好必要的准备，确保审核期间相关部门负责人及岗位接受审核
;分析不合格产生原因，制定、实施处置方案和纠正措施，并提交不合格报告的关 ...

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关键词：程序分析 管理体系 集团公司 公司管理 内审员