差旅费、会议费报销制度

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差旅费、会议费报销制度
为保证公出人员的工作需要，规范差旅费的审核和报销行为,严格控制差旅费支出，
按照“工作需要、控制支出、统一标准、节俭高效”的原则,
结合我公司的实际情况，
制定本管理办法。
一、一般规定
1、严格公出审批
程序.公出人员必须填写“公出审批单”，明确出差任务、时间、地点、所乘交通工具等，由部门负责人签字，经分管领导批准
,交综合部备案。对于出国和公出港、澳、台地区须经总经理审批。
2、因公出国活动，必须单位领导审批
．并报经北方联合电力公司相关程序批准.
3、公出人员可预借差旅费,差旅费借款按
公司《借款制度》规定办理。
4、原始单据要牢固、整齐、有序地粘贴于“原始凭证粘贴单”上(从上到下，从左到右，上下对齐,不超过装订线)。按规定填制好的“差旅费报销单”和“原始凭证粘贴单”必须先交财务部稽核、
交部门负责人签字、由分管领导和总
会计师联签、最后由财务
部制证报销。
二、差旅费开支范围
工作人员出差期间的住宿费、车船费（
含飞机费用，下同）、伙
食补助费、市内交通补助费、以及零星杂支。
三、差旅费报销标准
按职员等级和职务划分住宿费标准、伙食补助费标准、市内交通补 ...

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关键词：差旅费 会议费 分管领导 原始凭证 管理办法