报销签字制度

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公司报销签字制度
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财务部公告系统
公司报销签字
制度公司报销签字
制度一、报销签字制度: 各部门人员报销,先由各部门经理签字后交公司财务,财务审核后交由 副总经理签字后予以
报销。具体运作为：市场部签字人 人 、行政部签字人 、技术部签字　。公司高层管理人员在超过报销权限范围的　由林总签字报销,范围之内的由副总签字报销。所有报销单据必须注明:报 销事由、事项参与人、经手人、证明人等。
　二、报销范围及权限: 业务人员报销限于与业务相关的招待费和交通费等事项，业务人员宴请 客户须提前告知其部门经理，具体报销参照公司《财务管理手册》确定;技　术部人员报销主要为工程项目的花费，技术人员如需购买工程材料，应提前 告知副总经理(包括具体数量、金额等)并由其审批决定;行政部人员报销　直接由财务部审核决定。　
三、低值易耗品及固定资产采购: 公司实行统一采购制，公司日用价值 ５00 元以下的低值易耗品由行政部 统一安排,公司购置高额固定资产由公司股东协商确定.财务制度一、
发票要求
1、应向收款方收取真实、合
规、合法的发票凭证;
2、所取得发票，必须符合发票管理规定：各项填写齐全如单位名 ...

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关键词：业务人员 固定资产 副总经理 公司财务 财务制度