不相容岗位管理大全

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不相容职务岗位的分离
1、货币资金业务的不相容岗位，至少应当包括：
　　a）货币资金支付的审批与执行；
　b）货币资金的保管与盘点清查；
　　c）货币资金的
记录与监督。　　d）人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
2、企业采购与付款业务的不相容岗位，至少包括：
　a）请购与审批；
　　b）询价与确定供应商；
　　c）采购合同的订立与审核；
　　d）采购、验收与相关会计记录；
　　e）付款的申请、审批与执行。
3、存货业务的不相容岗位，至少包括：
　　a）存货的请购与审批，审批与执行；
　　b）存货的采购与验收、付款；
　　c）存货的保管与相关会计记录；
　　d）存货发出的申请与审批，申请与会计记录；
　　e）存货处置的申请与审批，申请与会计记录。
4、对外不相容岗位，至少应当包括：
　a）对外投资项目的可行性研究与评估；
　　b）对外投资的决策与执行；
　　c）对外投资处置的审批与执行；
　　d）对外投资绩效评估与执行。
5、工程项目业务不相容岗位，一般包括：
　　a）项目建议、可行性研究与项目决策；
　　b）概预算编制与审核；
　　c）项目决策 ...

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关键词：岗位管理 可行性研究 对外投资 货币资金 绩效评估