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发票开具流程
增值税发票开具流程  1.去财务部取回销货单底联，经过ERP开票系统录入销货单转换成销售发票 2.核对原始协议，核对协议金额，确保发票旳精确。 3.利用ERP开票系统把已生成销售发票导入税控开票系统，打印发票。 4.发票记账联由财务部领导签字后交财务部做账。 5.发票盖章、登记后交有关人员寄出，并取得发票回执单。做好回执统计。 6.次月初，装订、整顿好上月发票，入盒保管。 7.发票错误当月收回可作废重开。跨月发票则不能作废。只能冲红。 8.预开发票办理，拿到预开发票报告后，交部门领导签字后，再到财务部找      财务部长签字后方可开具。预开发票应先在要求协议科在ERP中将订单旳订金百分比改成100%.可表达此订单已预开发票。预开发票时，应严格相应协议 开具。开具后做好有关统计，可防止反复开具。
增值税发票开具流程

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关键词：增值税发票 销售发票 财务部 ERP 增值税