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煤矿文件记录管理制度
一、目的
为了进一步完善文件、记录管理，保证质量管理体系有效运转，为产品质量满足规定的要求提供证据，为采取纠正和预防措施以及保持和改善质量管理体系提供信息。
二、实施措施
1、本文适用于质量管理体系所要求的所有受控文件和表单记录的管理；
2、公文管理、财务管理文件不在本文件管理范围之内，应按照集团公司相关规定进行管理；
3、各部门负责对本部门文件记录进行控制管理，包括记录的形式、填写、标识、收集、查阅、借阅、销毁，归档存储等，必要时形成统计数据；
4、综合办负责汇总编制《本安体系文件年度修订》，保存相关文件记录的编制修改记录，保存各类文件原件和电子版本，记录的样本，并确定汇总记录的有效期，保证矿用文件记录为最新版本。监督程序文件的实施、检查工作；
5、文件记录的策划和修改依据《本安体系文件年度修订》执行，记录的形式可以是表格、卡片、图标、报告，也可以是拷贝的关盘、磁带、软盘、硬盘或胶片等；
6、表格记录使用填写时应确保与生产活动和体系运转同步，不得后补；表单记录的内容不允许随意修改，必需修改时，应将该项双
杠划去，将正确内容填写于旁边，并在旁边签名、注明修改日期； ...
京公网安备 11010802022788号
