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企业内控执行是企业经营的核心环节，关系到企业的长期稳健发展。为进一步加强企业内控，确保内控有效执行，我们制定了该专项整治方案。
本次内控执行专项整治是为了：
1.提升内控执行水平，增强内控的有效性和实用性；
2.规范企业经营活动，减少可能产生的风险；
3.提高工作效率，增强企业竞争力。
本次专项整治我们将采取以下措施：
1.建立内部控制制度，明确权责、制度流程，提高内控执行的可靠性；
2.制定《内部控制执行工作程序》，确保每项工作符合内控制度的要求和标准。
针对重点领域，因应情况采取一些特别措施。
1.财务管理：加强财务管理，确保会计帐册清晰明了、资金入账及时、资金支付合规；
2.资产和设施管理：落实设施定时检查，加强固定资产台账管理；
3.人员考勤管理：加强考勤制度建设，控制考勤管理的权责、流程和责任；
4.合同管理：规范合同签订和管理流程，加强对合同履行情况的监督。
1.加大内部控制执行宣传，让员工了解内部控制的重要性和具体实施情况；
2.培训员工，提高内部控制意识和能力。
本次内控执行专项整治时间为6个月，分成3个阶段进行。第一阶段为内部规章制度的制定，第二阶段是关注重点领域的内 ...
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