某知名集团公司全面风险与内部控制管理制度

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公司全面风险与内部控制管理制度（2024版）
为有效开展全面风险管理工作，充分发挥内部控制体系对企业强基固本作用，促进×××公司（以下简称公司）持续、健康、稳定发展，根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革〔2006〕108号）、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101号）、财政部等《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
本制度分为全面风险管理、内部控制管理两个部分，每部分包括管理概述、职责分工、业务流程等内容。本制度适用于公司各职能部门及境内所属子公司，包括全资子公司、控股子公司以及托管企业；境外子公司可结合当地实际情况参照本制度执行。
第一部分 全面风险管理办法
1.全面风险管理总则
1.1本制度所指风险，是指未来的不确定性对企业实现经营目标的影响。
1.2本制度所指全面风险管理，是指围绕总体战略目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全风险管理组织和内部控制体系，为实现风险管理的总体目标提 ...

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关键词：管理制度 全面风险 内部控制 集团公司 企业内部控制基本规范

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