CIA-企业18项内部控制应用指引：控制目标、控制要点以及典型风险点汇总表

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CIA-企业18项内部控制应用指引：控制目标、控制要点以及典型风险点汇总表 P14

企业内控18个业务循环涵盖了企业运作的方方面面：从治理结构、战略、人力等基础环境，到采购、销售、资金、研发、工程等具体业务流程，再到预算、合同、信息系统等管控手段，缺一不可。对于企业管理者和财务、审计人员来说，理解并运用好这些内控指引，有助于查漏补缺、完善内控体系。健全有效的内部控制不仅是合规要求，更是企业防范风险、提升管理水平的内在需要。




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关键词：内部控制 应用指引 汇总表 风险点 CIA

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