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费用管理审计访谈：全流程237个问题清单（7大方面）
一、费用管理基础架构类
（一）费用管理制度与流程建设
咱们公司目前有统一的费用管理办法吗？还是分差旅费、招待费等不同费用单独定规则？
这套费用制度是哪年制定的？最近一次更新是啥时候？
制定或更新费用制度的时候，找过业务部门、行政部门、一线员工代表一起商量吗？
费用制度里有没有覆盖所有费用类型？比如办公费、招待费、差旅费、福利费、培训费、快递费这些，有没有漏掉的？
制度明确哪些费用能报、哪些绝对不能报吗？
有没有制度没有规定的 “特殊情况” 费用，比如突发的应急支出，是怎么处理的？
新员工入职时，有人给他们
讲费用报销的制度吗？是发文档、线上培训还是口头说？
老员工有没有定期学习更新后的费用制度的机会？比如制度改了之后会不会组织培训？
员工要是不知道费用制度的内容，该找谁问？
有没有员工提过费用制度的规则不合理？比如报销太严 / 太松，最后改了吗？
有没有人专门盯着大家按费用制度办事？是谁负责？
如果有人不按制度报销，会有啥后果？比如打回报销、绩效扣分？
是否有制度明确不同级别员工的报销限额？比如普通员工和部门经理的招待费限额不一样？ ...

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关键词：费用管理 管理审计 行政部门 管理制度 管理基础