[讨论]内控问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

一个中等偏小型的“低压电气保护器”生产厂家，在采购生产原材料时，应该如何对采购人员实施内控呢？我想杜邦的那一套（比如每月都派三个人同时采购，三个月后谁采购费用最多的淘汰）在这个公司并不适合，因为成本比较大（比如多增加的差旅费用什么的），吃不消。那么大家想想看有什么好办法呢？最好能详细点～

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：采购人 保护器 差旅费 生产厂 原材料 讨论 内控

金额比较大呢，还是由公司来直接操作招投标。公司如果有办公室的话，金额不算大，由需求部门提出需求，再由负责采购部门与需求部门（有条件再加上财务）一同负责采购询价并签订协议

该公司只生产一种产品，所以只有一个需求部门，而且问题的关键是怎么样防止采购人员收回扣损害公司利益，能不能设计一个好的方法？

希望大家都来出谋划策啊～

确定几个固定的供货商，生产经理发需求单（1式3联） 1份发采购部 1份发财会

楼主对内控还不是很敏感，要不就是几方共同询价、定价，询定价过程的公开也就达到了监督的目的。或者就是由公司直接来指定几个供应商，几个业务员分别负责这几个供应商的商谈并定期进行轮换负责各个供应商。内控只是预防的一个控制流程程序，并不是就一定能彻底杜绝这种现象的，只是将风险降到可接受就是可以的了。

将整个采购过程分成阶段 确定供应商 询价 签定合同等由不同的人负责  并且主管人员可以采用随机形式选择不同的人员来进行采购过程的每个阶段 可以在一定程度上防止互相串通 但是公司规模小 人员较少 要完全规避风险是不可能的 只能由主管人员多多亲力了 前提是主管人员不存在道德问题

并不完备 只是参考