全套审计工作底稿(Internal Audit manuscript)，全套审计底稿

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全套审计工作底稿

1.    01初步业务活动工作底稿

2.    01了解被审计单位及其环境（不包括内部控制）

3.    02工薪与人事循环

4.    02了解被审计单位内部控制

5.    03生产与仓储循环

6.    03项目组讨论纪要——风险评估

7.    04风险评估结果汇总表

8.    04销售与收款循环

9.    05筹资与投资循环

10.  05总体审计策略

11.  06固定资产循环

12.  07货币资金及其他循环

13.  DO期后事项

14.  DA或有事项

15.  DB持续经营

16.  DC关联方及关联方交易

17.  DD首次接受委托时对期初余额的审计

18.  DE含有已审计财务报表的文件中的其他信息

19.  DF比较数据

20. DG前后任注册会计师的沟通

21. DH对被审计单位违反法规行为的考虑

22. DI舞弊风险评估与应对

23. EO业务完成阶段审计工作

………

ED未更正错报汇总表

EE趋势分析

EF总结会会议纪要

EG与治理层的沟通函

EH专业意见分歧解决表

El重大事项概要汇总表

EJ管理层声明书

EK审计总结

EL审计工作完成情况核对表

EM业务复核核对表

EN审计报告范例

EP报表附注类

F负债

Q所有者权益类

Z资产类

损益类

全套审计底稿.rar (3.57 MB, 需要: RMB 169 元)

2019-7-26 12:49:03 上传

manuscript
需要: RMB 169 元  [购买]

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购买了，初略地看了一下，挻不错的，多谢分享!

资料是好呀,就是贵了一点...................

Kathy-202109 发表于 2021-11-2 10:16
资料是好呀,就是贵了一点...................

赞同！。。。。。。。。