人力资源内部控制审计工具表（下2）

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业绩考核内部控制审计程序表 审计程序/步骤 执行人、日期 工作底稿索引及注释 A 访谈管理层企业是否有业绩考评的流程或制度，并获得流程制度，察看是否得到高级管理层批准； 使用判断抽样法，对      名员工进行访谈，了解他们对于业绩评价流程及标准的知晓程度，以及实际的评价过程与方法； 使用判断抽样法，从归档的业绩评价文件中抽取    张样本资料，察看是否按规定的周期、方法、标准进行业绩评价，是否有评价双方的签字，人力资源部的确认等； 追踪样本员工到其工资水平变化记录或其他升迁记录，确认业绩考评对薪金和晋升的影响。

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