企业内控调查与流程方案学习资料

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

企业内部控制.zip (12.75 MB, 需要: RMB 45 元) 本附件包括：

• 企业内控与税控流程手册（200页）.pdf
• 内控资料一扫光 1250p.doc
• 企业内部控制流程手册.doc

2020-3-27 10:15:04 上传

需要: RMB 45 元  [购买]

企业内控问卷调查表模板
一份详尽的内部控制手册模板
企业内控与税控流程手册（200页）.pdf
企业内部控制流程手册.doc
内控资料一扫光 1250p.doc
大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
内部控制手册-1.1 发展战略.doc
内部控制手册-10.1 关联交易.doc
内部控制手册-11.1 会计核算.doc
内部控制手册-11.2 财务报告与分析.doc
内部控制手册-12.1 信息披露.doc
内部控制手册-12.2 企业内部信息沟通.doc
内部控制手册-13.1 市场管理.doc
内部控制手册-13.10出口管理.doc
内部控制手册-13.11.仓储运输管理.doc
内部控制手册-13.2 销售预测管理.doc
内部控制手册-13.3 订单与合同管理.doc
内部控制手册-13.4 客户开发.doc
内部控制手册-13.5 产品管理.doc
内部控制手册-13.6 信用管理.doc
内部控制手册-13.7 售后管理.doc
内部控制手册-13.8.价格管理.doc
内部控制手册-13.9.应收款管理.doc
内部控制手册-14.1 供应商管理.doc
内部控制手册-14.10 进口管理.doc
内部控制手册-14.2 招投标管理.doc
内部控制手册-14.3 设备采购.doc
内部控制手册-14.4备品备件采购.doc
内部控制手册-14.5 原材料采购.doc
内部控制手册-14.6 危化品采购.doc
内部控制手册-14.7 业务外包.doc
内部控制手册-14.8 应付款管理.doc
内部控制手册-14.9 采购定价.doc
内部控制手册-15.1 研发项目.doc
内部控制手册-15.2 专利管理.doc
内部控制手册-16.1 EHS管理.doc
内部控制手册-16.2 生产流程管理.doc
内部控制手册-17.1原材料管理.doc
内部控制手册-17.2 存货管理.doc
内部控制手册-17.3 固定资产管理.doc
内部控制手册-17.4危化品管理.doc
内部控制手册-17.5 废弃物资处置.doc
内部控制手册-17.6 无形资产管理.doc
内部控制手册-18.1 档案管理.doc
内部控制手册-18.2 印章管理.doc
内部控制手册-19.1 合同管理.doc
内部控制手册-19.2 法律纠纷.doc
内部控制手册-2.1 治理结构.doc
内部控制手册-2.2 组织架构.doc
内部控制手册-2.3 制度建设.doc
内部控制手册-2.4 分子公司管控.doc
内部控制手册-2.5 职务授权及代理人制度.doc
内部控制手册-20.1 信息系统开发.doc
内部控制手册-20.2 信息系统运行、维护、安全管理.doc
内部控制手册-21.1外包物流管理.doc
内部控制手册-21.2 内部物流管理 7号指引 （改了标题）.doc
内部控制手册-21.2 内部物流管理.doc
内部控制手册-22.1 审计监察.doc
内部控制手册-22.2 内控监察.doc
内部控制手册-23.1自然灾害.doc
内部控制手册-23.2突发公共事件.doc
内部控制手册-3.1 社会责任.doc
内部控制手册-4.1 企业文化.doc
内部控制手册-5.1 员工招聘与配置.doc
内部控制手册-5.2 员工培训.doc
内部控制手册-5.3 薪酬管理.doc
内部控制手册-5.4 绩效考核.doc
内部控制手册-5.5 员工管理.doc
内部控制手册-5.6 岗位调动与离职.docx
内部控制手册-6.1 全面预算管理.docx
内部控制手册-6.2 经营计划.doc
内部控制手册-7.1 银行账户及存款管理.doc
内部控制手册-7.2 现金管理.docx
内部控制手册-7.3 票据管理.docx
内部控制手册-8.1 重大投资.doc
内部控制手册-8.2 工程项目投资.doc
内部控制手册-8.3 融资管理.docx
内部控制手册-8.4 募集资金管理.doc
内部控制手册-9.1 抵押担保.docx
++++++++++++++++++++++++++++++++
01-内控问卷调查表(内部环境-组织结构).xlsx
02-内控问卷调查表(内部环境-发展战略).xlsx
03-内控问卷调查表(内部环境-人力资源).xlsx
04-内控问卷调查表(内部环境-社会责任).xlsx
05-内控问卷调查表(内部环境-企业文化).xlsx
06-内控问卷调查表(内控评价-风险评估).xlsx
07-内控问卷调查表(内控评价-控制活动).xlsx
08-内控问卷调查表(内控评价-信息与沟通).xlsx
09-内控问卷调查表(内控评价-内部监督).xlsx
10-内控问卷调查表(业务内控-筹资).xlsx
11-内控问卷调查表(业务内控-投资).xlsx
12-内控问卷调查表(业务内控-资金营运).xlsx
13-内控问卷调查表(业务内控-采购).xlsx
14-内控问卷调查表(业务内控-存货).xlsx
15-内控问卷调查表(业务内控-固定资产).xlsx
16-内控问卷调查表(业务内控-无形资产).xlsx
17-内控问卷调查表(业务内控-销售业务).xlsx
18-内控问卷调查表(业务内控-研发).xlsx
19-内控问卷调查表(业务内控-工程项目).xlsx
20-内控问卷调查表(业务内控-担保业务).xlsx
21-内控问卷调查表(业务内控-业务外包).xlsx
22-内控问卷调查表(业务内控-财务报告).xlsx
23-内控问卷调查表(业务内控-全面预算).xlsx
24-内控问卷调查表(业务内控-合同管理).xlsx
25-内控问卷调查表(业务内控-内部信息传递).xlsx
26-内控问卷调查表(业务内控-信息系统).xlsx
27-内控问卷调查表(业务内控-关联交易).xlsx
28-内控问卷调查表(业务内控-企业并购).xlsx
29-内控问卷调查表(业务内控-市场营销).xlsx
30-内控问卷调查表(业务内控-企业信息披露).xlsx
31-内控问卷调查表(内部环境-基于平衡计分卡的战略运营管理).xlsx



补充内容 (2022-6-7 12:29):
https://bbs.pinggu.org/thread-7908785-1-1.html [学习资料] 【财务学习】内部控制流程与文档
https://bbs.pinggu.org/thread-7908761-1-1.html [学习资料] 【管理资料】企业内部控制文档

补充内容 (2022-6-7 12:30):
https://bbs.pinggu.org/thread-7946520-1-1.html [学习资料] 【企业管理资料】内部控制管理与流程资料
https://bbs.pinggu.org/thread-10658149-1-1.html [学习资料] 内部控制调查问卷模板学习资料

补充内容 (2022-6-7 12:30):
https://bbs.pinggu.org/thread-10991585-1-1.html 【课件与案例】内部控制理论与方法课件与案例资料

补充内容 (2022-6-8 16:41):
https://bbs.pinggu.org/thread-7946520-1-1.html 80份内部管理学习资料

补充内容 (2022-8-30 15:14):
https://bbs.pinggu.org/thread-11185380-1-1.html 公司内部控制制度与岗位职责清单合集

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

全部是直接可用的模板，非常有价值

高价值资料，欢迎下载

内容非常详尽

2021年重点学习资料

学习进步好资料

内部控制手册-1.1 发展战略.doc
内部控制手册-10.1 关联交易.doc
内部控制手册-11.1 会计核算.doc
内部控制手册-11.2 财务报告与分析.doc
内部控制手册-12.1 信息披露.doc
内部控制手册-12.2 企业内部信息沟通.doc
内部控制手册-13.1 市场管理.doc

内部控制手册-1.1 发展战略.doc
内部控制手册-10.1 关联交易.doc
内部控制手册-11.1 会计核算.doc
内部控制手册-11.2 财务报告与分析.doc
内部控制手册-12.1 信息披露.doc
内部控制手册-12.2 企业内部信息沟通.doc
内部控制手册-13.1 市场管理.doc

内部控制手册-14.3 设备采购.doc
内部控制手册-14.4备品备件采购.doc
内部控制手册-14.5 原材料采购.doc
内部控制手册-14.6 危化品采购.doc
内部控制手册-14.7 业务外包.doc
内部控制手册-14.8 应付款管理.doc
内部控制手册-14.9 采购定价.doc
内部控制手册-15.1 研发项目.doc

企业内控问卷调查表模板
一份详尽的内部控制手册模板
企业内控与税控流程手册（200页）.pdf
企业内部控制流程手册.doc
内控资料一扫光 1250p.doc
大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编
+++++++++++++++++++++++++++